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Transparencia Económica / Datos Generales

Sistema de Control Interno
Base Legal

Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado del 18 de abril del 2006.

D.U. Nº 067-2009 - modifica Art. 10 de la Ley 28176 del 22 de junio del 2009.

Resolución de Contraloría 320-2006-CG - Normas de Control Interno para las entidades del Estado

RCG Nº 458-2008-GC - Guía para la implementación del SCI de las Entidades del Estado

Resolución de Contraloría 273-2014-CG - Normas Generales de Control Gubernamental

Ley 29743 - Modifica el Art. 10 de la Ley 28716

Resolución de Contraloría 149-2016-CG - Aprobar Directiva Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

Propósito
Definición
Objetivos de la Implantación
Obligaciones
Componentes

Fases y etapas para la Implementación

Anexo Nº 02 Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - I Trim 2017

Anexo Nº 02 Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - II Trim 2017

Anexo Nº 02 Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - III Trim 2017

Fases y etapas para la Implementación del Sistema de Control Interno

Modelo para la Implementación

Comité de Implementación del Comité de Control Interno del IPEN

RP 013-12-IPEN-PRES Designar Comité de Control Interno

RP 065-12-IPEN-PRES Modificar RP 013-12-IPEN-PRES Recomposición Comité de Control Interno

RP 109-16-IPEN-PRES Designación de CCI

RP 120-16-IPEN-PRES PLPR Secretario Técnico CCI

Compromisos de Mejoramiento - Actas de Compromiso

2013.10.18 acta de compromiso implementación del SCI

2014.12.15 acta de compromiso implementación del SCI

2015.07.15 acta de compromiso implementación del SCI

2015.12.17 acta de compromiso implementación del SCI

2016.06.16 acta de compromiso implementación del SCI

2017.09.07 adenda acta de compromiso implementación del SCI

Plan de trabajo para el cierre de brechas

Acta Nº 007-2016-CCI-IPEN

Cierre de Brechas SCI

cronograma de plan de trabajo 2014

cronograma de plan de trabajo 2015

Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas SCI

Reglamentos del CCI
Acta 002-2015-CCI-IPEN 15.11.16 - Aprueba Reglamento

Reglamento Comite Control Interno versión 01 2016

Actas de Sesión
Acta Primera Reunión 2013 20.03.13

Acta Segunda Reunión 2013 29.04.13

Acta Tercera Reunión 2013 29.04.13

Acta 01-2014 19.06.14

Acta 02-2014 09.08.14

Acta 01-2015 05.03.15

Acta 002-2015 16.11.15

Acta 001-2016 27.06.16

Acta 002-2016 11.07.16

Acta 003-2016 20.07.16

Acta 004-2016 26.07.16

Acta 005-2016 15.08.16

Acta 006 2016-CCI-IPEN4-2016 19.09.16

Acta 007 2016-CCI-IPEN4-2016 11.10.16

Acta 008 2016-CCI-IPEN4-2016 03.11.16

Acta 009 2016-CCI-IPEN4-2016 28.12.16

Acta 010-2017-CCI-IPEN 27.02.17

Acta 011-2017-CCI-IPEN 28.04.17

Acta 012-2017-CCI-IPEN 22.06.17

Acta 012-2017-CCI-IPEN 31.08.17

Plan de Sensibilización y Capacitación

Plan de Sensibilización y Capacitación 2017

Plan de Sensibilización y Capacitación 2016

Actividades sensibilización y capacitación realizadas

2014.12.22 Carta Nº 123-14-IPEN-SEGE

2014.12.24-1 Postmaster

2014.12.24-2 Postmaster

2016.05.09 Memorándum Nº 112-15-SEGE (Charla CI Dr. Luis Mercado)

2016.05.17 Exposición efectuada por el Jefe del Órgano de Control Institucional I IPEN dirigida a toda la Plana Directiva: Directores, sub Directores, responsables de equipos e integrantes del CCI.

2016.05.18 Postmaster

2016.07.27 Exposición sobre SCI efectuada por la Econ. Milagros Boggiano, especialista de la Contraloría General de la República, dirigida a todo el personal

2016.07.27 Postmaster

2016.12.21 Charla de Sensibilización

Plan de Actualización de Sistemas de Información del IPEN
 
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